2022年度广州监狱整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　1.负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

　　2.负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

　　3.负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

　　4.负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

　　5.负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

　　6.负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

　　7.负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

　　8.按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

　　9.与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

　　10.承办上级机关交办的其他工作。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务

　　2022年在省厅、局党委的正确领导下，广州监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧扣“忠诚报平安、护航二十大”这一主线，全力防风险、保平安、护稳定，聚力转型、创新、升级，扎实推进“1+5+3+3”监狱发展战略，连续实现监狱全面安全，“城市监狱”等特色精品项目成效逐步显现，为2023年全面贯彻党的二十大精神开好局、起好步奠定了扎实基础。

　　年度内监狱的重点工作任务：一是持续确保监狱安全稳定，完成对围墙电网、监管区道路、监管区大门等老旧监管警戒设施修缮，提高监管安全管理工作水平；二是推进罪犯教育改造规范化管理，进一步细化计分考核罪犯、辅勤岗位罪犯选用等工作，纯化出入监、老病残监区职能。三是通过大数据分析、安全因子等综合研判机制，进一步加强风险管控，消除安全隐患。四是建立规范有序的防疫体系，加入荔湾区疫情防控监所专班，强化联防联控，减少单位经费负担等。四是推动罪犯改造工作提质增效，进一步优化罪犯教育硬件设施及管理机制，评估一体化建设初步成型。

　　（三）部门整体支出绩效目标

　　1.按照省厅局对监狱工作的总体部署，打造监狱建设新格局，坚守安全底线、深化监狱改革，推动监狱工作高质量发展。

　　2.完善监管警戒设施修缮、更新。通过维护资金的投入，保障监管设施正常运转，消除安全隐患，为监狱持续安全稳定发展提供良好的硬件基础。

　　3.强化罪犯改造质量。进一步丰富教育改造手段，细化罪犯计分考核规定，纯化出、入监等功能监区职能，确保罪犯改造质量。

　　4.提高监狱管理工作水平。优化业务运行机制，推进信息化建设，提升狱政管理、罪犯教育改造、综合保障等方面的工作效率，提高监狱管理的整体水平。

　　（四）部门整体支出情况

　　1.本年收入合计31597.59万元。其中一般公共预算财政拨款收入31516.76万元，占当年收入总额的99.74%；其他收入80.84万元，占当年收入总额的0.26%。

　　2.按支出性质，本年支出合计31115.08万元。其中基本支出28699.19万元，占当年总支出的92.24%；项目支出2415.9万元，占当年总支出7.76%。

　　3.按支出经济分类，本年支出31115.08万元。其中工资福利支出22808.65万元，占当年支出的73.3%；商品和服务支出3054.85万元，占当年支出的9.82%；对个人和家庭补助支出4917.89万元，占当年支出的15.81%；资本性支出（基本建设）43.73万元，占当年支出0.14%；资本性支出289.97万元，占当年支出的0.93%。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　对照绩效考核指标，我监2022年度部门整体支出绩效自评得分为89.14分。

　　（二）履职效能分析

　　一是坚持政治立监。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，严格执行省委坚决落实“两个维护”十项制度机制和司法部关于坚决做到“两个维护”七项制度机制，深化“第一议题”学习，严格政治要件闭环管理，从政治上对标对表、校准偏差，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

　　二是纵深推进全面从严管党治警。抓党建格局更加鲜明，制定实施巩固队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警工作措施，组织实施新一轮党建“三年行动计划”，扎实推进模范机关创建和党建阵地建设，开展“明星党支部”“明星支部书记”“先锋党员”选树，党组织政治功能和组织功能不断强化，队伍管理措施更加严实。

　　三是坚持强化安全管理。以落实党的二十大安保维稳任务为主线，实现了监管安全闭环管理。完成了可视亲情电话会见室建设、AB门运行、罪犯伙房无水化改造等基础、重点工作项目，坚持“常态+重点”模式，动态排查隐患，完成了16项风险隐患的整改，制定落实5项目风险点管控措施，完善问题整改情况反馈机制。

　　四是始终保持“以改造人为宗旨”的主业意识，用心用力推动改造工作提质增效。罪犯思想政治教育得到深化，累计开展思想政治教育647课时、法治教育108课时、专题教育27次。教育现场直接管理亮点突出，修订完善教育改造工作考核实施办法和清单，细化教育改造直接管理和定置化要求，常态化开展教育改造动态考核和评比，形成了教育改造直接管理特色模式，得到了上级高度肯定，并在司法部网站刊登宣传。

　　（三）管理效率分析

　　1.预算编制：我监严格按照省局的规定和流程进行申报，做好论证决策、目标设置、保障措施等立项的前期准备工作，自行或邀请第三方编制可行性研究报告、实施方案、申报文本、设计图纸、核价报告，确保预算准确性，目标合理性。自评得分5分。

　　2.预算执行：监狱经济业务的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，严格按预算批复列支有关费用，做到专款专用。自评得分4分。

　　3.信息公开：监狱的预算决算、绩效信息等均按上级部门要求，在财政信息公开录入，并生成公示文本，按规定时间在监狱门户网站上公示。自评得分3分。

　　4.绩效管理：监狱已制定了绩效评价工作管理制度，按照上级要求和年度整体工作任务制定监狱绩效目标，按照预算编制要求，选定相应的绩效指标。通过绩效管理，促进了监狱各项工作水平的提升。自评得分15分。

　　5.采购管理：严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求开展采购工作，做到合法合规，一是采购意向在规定时间内在监狱门户网站、内网上进行公开；二是监狱没发生过采购投诉处理或质疑的情况；三是采购项目签订合同后，按要求在“广东省政府采购网”上进行合同备案公开。自评得分5分。

　　6.资产管理：(1)单位办公室面积和办公设备配置不存在超过规定标准的情况，资产配置合理合规。(2)监狱资产出租收入、资产报废处置等收益做到及时上缴。(3)监狱在每年按要求进行定期或不定期资产盘点，确保账、卡、物的一致。(4)数据准确，无收到省财政厅反馈的报表扣分情况。(5)制定《广州监狱国有资产（行政类）管理办法》《广东省广州监狱行政性国有资产管理实施细则》，并严格执行；规范出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作未发现资产管理存在问题。(6)监狱闭置资产较低，资产使用率较高。自评得分10分。

　　7.运行成本：(1)经济成本控制情况，根据《部门经济成本分析自评表》实际得分8.85分，折算为基准分1.77分。(2)我监狱严格控制“三公经费”在预算金额内开支，“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。自评得分2.77分。

　　（四）部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

　　存在问题：1.在全面实施预算绩效管理工作中，部分业务部门对财政资金支出管理尚停留在“重资金分配，轻资金管理”的层面，暂未能完全理解公共支出应体现的公共效益，在部门预算细化过程中，未能将资金绩效情况充分纳入考虑范畴。2.因疫情防控需要，监管区去年很大多时间进行封闭管理，导致监狱部分项目实施不及时，出现后期赶进度，影响财政支付进度。

　　改进措施：一是进一步推进预算支出绩效目标编制科学化、精细化管理工作，提高领导层对绩效管理工作的重视；二是加强财务人员和业务经办人员的沟通与指导，将绩效思想纳入部门业务工作中，不仅考虑“做什么”，更要考虑“效果怎么样”。三是主动适应改革要求，做好提前谋划，要求业务部门在编制部门预算细化方案时，做到聚焦主责主业，分清轻重缓急，精准做好年度预算工作，做好对业务部门的考核工作，保证在预算实施过程中，按计划执行。四是加强项目实施管理，充分考虑项目实施的不确定因素及其应对措施，确保项目能按计划实施。五是优化项目预算资金安排，阶段性（分年度）安排项目资金，针对项目招标及实施情况，及时调整项目年度预算，提高资金使用效益。

　　三、其他自评情况

　　无

　　四、上年度绩效自评整改情况

　　无